PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.377


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE ASSESSORIA DE ARTICULACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.112
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 1.255,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.036  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.255,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.24.131
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 2.365,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.035  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.365,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.30.142
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 2.427,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.033  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.427,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.27.091
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.427,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.047  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.427,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.25.137
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 2.427,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.014  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.427,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.21.051
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.427,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.053  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.427,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.26.042
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 2.515,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.030  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.515,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.24.134
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 3.031,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.021  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.031,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4