PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.373


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 102.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.099
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 6.035,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.011  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.035,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.100
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 388,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.012  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 388,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.097
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 6.494,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.015  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.494,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.098
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 1.722,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.016  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.722,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.131
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 9.897,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.050  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.897,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.132
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 1.933,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.051  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.933,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.081
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 15.126,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.021  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.126,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.082
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.265,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.022  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.265,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2