Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 102.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS
NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.099
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 6.035,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.011 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.035,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.100
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 388,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.012 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 388,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.097
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 6.494,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.015 | Data:
14/03/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.494,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.098
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 1.722,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.016 | Data:
14/03/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.722,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.131
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 9.897,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.050 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.897,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.132
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 1.933,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.051 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.933,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.081
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 15.126,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.021 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.126,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.082
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 2.265,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.022 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.265,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2