PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.365


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO PACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.089
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 194,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.045  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 194,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.087
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 692,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.045  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 692,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.121
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 692,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.066  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 692,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.047
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 692,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.053  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 692,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.096
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 692,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.054  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 692,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.027
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 692,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.063  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 692,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.018
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 717,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.058  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 717,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.110
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 717,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.059  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 717,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.137
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.684,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.055  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.684,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.107
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 1.684,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.010  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.684,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3