PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.363


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 7.990,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.088
Data: 01/02/2017  |  Valor: R$ 752,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.006  |  Data: 14/02/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 752,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.01.002
Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 1.205,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.107  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.205,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.03.212
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 631,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.120  |  Data: 18/04/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 631,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.03.036
Data: 03/05/2017  |  Valor: R$ 553,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.063  |  Data: 17/05/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 553,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.01.262
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 693,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.043  |  Data: 03/07/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 693,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.03.094
Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 784,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.006  |  Data: 21/07/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 784,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.01.067
Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 564,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.007  |  Data: 18/08/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 564,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.01.066
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 889,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.089  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 889,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.02.059
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 876,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.086  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 876,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0