PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.360


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.084
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 13.714,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.041  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.714,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.085
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 13.835,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.040  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.835,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.083
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 30.887,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.041  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.887,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.084
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 11.377,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.042  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.377,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.117
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 43.426,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.062  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 43.426,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.118
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 4.889,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.063  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.889,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.31.059
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 1.882,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.078  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.882,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.043
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 55.088,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.049  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 55.088,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.044
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 4.662,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.050  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.662,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.088
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 63.017,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.050  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.017,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.089
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 3.946,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.051  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.946,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3