Emitida:
08/02/2017
Valor:
R$ 10.720,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/PNAEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.316.344,00
Liquidações
P02.14.035
Data:
14/02/2017
|
Valor: R$ 10.720,30
Notas Fiscais:
Numero: 21 |
Data:
14/02/2017
| Valor: R$ 10.720,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.054 | Data:
07/03/2017
| Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
| Valor: R$ 10.720,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9