Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 44.505,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.31.054
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3895 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.067 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.056
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 3896 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.074 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.057
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3897 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.065 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.059
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3898 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.071 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.061
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3894 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.069 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.062
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 3893 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.073 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.057
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 4209 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.090 | Data:
22/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.058
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4210 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.084 | Data:
22/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.059
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4211 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.086 | Data:
22/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.060
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 4212 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.092 | Data:
22/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.061
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4213 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.088 | Data:
22/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.062
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4214 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.081 | Data:
22/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.084
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 4520 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.196 | Data:
12/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.085
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4521 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.192 | Data:
12/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.086
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4522 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.190 | Data:
12/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.087
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 4523 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.198 | Data:
12/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.088
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4524 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.188 | Data:
12/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.089
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4525 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.194 | Data:
12/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.117
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 4816 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.173 | Data:
15/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.118
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4817 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.165 | Data:
15/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.119
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4818 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.167 | Data:
15/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.120
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 4819 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.175 | Data:
15/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 3.708,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.122
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4820 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.169 | Data:
15/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.125
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4821 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.171 | Data:
15/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2