PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.311


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 44.505,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.054
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3895  |  Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.067  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.056
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 3896  |  Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.074  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.057
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3897  |  Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.065  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.059
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3898  |  Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.071  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.061
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3894  |  Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.069  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.062
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 3893  |  Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.073  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.057
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 4209  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.090  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.058
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4210  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.084  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.059
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4211  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.086  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.060
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 4212  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.092  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.061
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4213  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.088  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.062
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4214  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.081  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.084
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 4520  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.196  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.085
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4521  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.192  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.086
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4522  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.190  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.087
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 4523  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.198  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.088
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4524  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.188  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.089
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4525  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.194  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.117
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 4816  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.173  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.118
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4817  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.165  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.119
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4818  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.167  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.120
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 4819  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.175  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.122
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4820  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.169  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.125
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4821  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.171  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2