PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.308


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.427,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 754  |  Data: 13/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.012  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.24.034
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 771  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.131  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.30.025
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 793  |  Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.045  |  Data: 11/04/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.037
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 806  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.103  |  Data: 19/05/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.30.042
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 824  |  Data: 29/05/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.091  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.30.072
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 847  |  Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.011  |  Data: 07/07/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.28.006
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 866  |  Data: 25/07/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.031  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2