Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.038
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3910 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 3910 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.024 | Data: 22/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.22.024 | Data: 22/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.24.040
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4226 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 4226 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.135 | Data: 10/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.10.135 | Data: 10/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.30.078
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4537 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 4537 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.050 | Data: 11/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.11.050 | Data: 11/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.060
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 4833 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 4833 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.106 | Data: 19/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P05.19.106 | Data: 19/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2