PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.301


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 85.799,97
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL SOBRE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM MEIOS ELETRONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.023
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1297  |  Data: 16/01/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.077  |  Data: 21/02/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.24.014
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1312  |  Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.146  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.30.010
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1347  |  Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.126  |  Data: 10/04/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.28.054
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1365  |  Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.177  |  Data: 15/05/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.31.028
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1413  |  Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.162  |  Data: 08/06/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.29.037
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1453  |  Data: 02/06/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.059  |  Data: 10/07/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.31.032
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1505  |  Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.045  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.29.074
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1531  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.003  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.29.046
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1565  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.114  |  Data: 10/10/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.16.007
Data: 16/10/2017  |  Valor: R$ 4.799,97
Notas Fiscais:
Numero: 1678  |  Data: 16/10/2017  |  Valor: R$ 4.799,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.093  |  Data: 29/11/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.799,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2