Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.31.047
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3919 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.092 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.044
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4236 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.055 | Data:
15/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.067
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4547 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.061 | Data:
10/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.064
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4842 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.039 | Data:
16/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3