Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 28.186,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES
BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.31.064
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 3926 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.106 | Data:
21/02/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.046,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.055
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 4243 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.067 | Data:
15/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.046,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.076
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 4554 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.040 | Data:
10/04/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.046,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.074
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 4849 |
Data:
27/04/2017
| Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.029 | Data:
16/05/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.046,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3