Emitida:
07/02/2017
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 5.950,00
Liquidações
P02.09.031
Data:
09/02/2017
|
Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 57 |
Data:
09/02/2017
| Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.016 | Data:
09/03/2017
| Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491