Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.13.010
Data:
13/02/2017
|
Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 3927 |
Data:
17/01/2017
| Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.022 | Data:
03/03/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 4.636,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2