Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 21.000,00
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.020
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1293 | Data: 16/01/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Numero: 1293 | Data: 16/01/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.128 | Data: 21/02/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.21.128 | Data: 21/02/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.24.003
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1315 | Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Numero: 1315 | Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.048 | Data: 22/03/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.22.048 | Data: 22/03/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.016
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1342 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Numero: 1342 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.094 | Data: 10/04/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.10.094 | Data: 10/04/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.28.046
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1370 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Numero: 1370 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 5.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.055 | Data: 16/05/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.16.055 | Data: 16/05/2017 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 5.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9