Nota de empenho
Emitida:
07/02/2017
07/02/2017
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.009
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 100,00
Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 100,00
Numero: 60 | Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.057 | Data: 13/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.13.057 | Data: 13/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8