PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.229


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.427,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.018
Data: 14/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 759  |  Data: 13/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.085  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.24.029
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 769  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.033  |  Data: 13/03/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.037
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 795  |  Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.074  |  Data: 10/04/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.025
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 804  |  Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.129  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.067
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 826  |  Data: 29/05/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.029  |  Data: 06/06/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.056
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 849  |  Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.056  |  Data: 06/07/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.28.001
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 868  |  Data: 25/07/2017  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.052  |  Data: 04/08/2017  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9