Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 25.961,60
R$ 25.961,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.083
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 3913 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 3913 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.050 | Data: 23/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.23.050 | Data: 23/02/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.24.073
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 4230 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 4230 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.073 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.13.073 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.101
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 4540 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 4540 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.167 | Data: 12/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.12.167 | Data: 12/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.156
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 4836 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 4836 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.100 | Data: 19/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.19.100 | Data: 19/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0