Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 30.933,00
R$ 30.933,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.107
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 2.559,79
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 2.559,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.017 | Data: 16/02/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.559,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.16.017 | Data: 16/02/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.559,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.02.136
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 2.530,35
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 2.530,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.001 | Data: 15/03/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.530,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.15.001 | Data: 15/03/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.530,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.03.204
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 2.554,41
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 2.554,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.011 | Data: 17/04/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.554,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.17.011 | Data: 17/04/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.554,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.02.212
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 2.677,83
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 2.677,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.019 | Data: 17/05/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.677,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.17.019 | Data: 17/05/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.677,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.01.220
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 2.544,80
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 2.544,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.001 | Data: 14/06/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.544,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.14.001 | Data: 14/06/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.544,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.03.076
Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 2.531,09
Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 2.531,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.001 | Data: 14/07/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.531,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P07.14.001 | Data: 14/07/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.531,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8