PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.144


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ECT Empresa Correios e Telegrafos
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS POSTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.002
Data: 06/01/2017  |  Valor: R$ 2.966,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.006  |  Data: 23/01/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 2.966,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.07.004
Data: 07/02/2017  |  Valor: R$ 3.007,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.016  |  Data: 16/02/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 3.007,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.06.065
Data: 06/03/2017  |  Valor: R$ 3.736,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.085  |  Data: 16/03/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 3.736,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.06.037
Data: 06/04/2017  |  Valor: R$ 4.227,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.002  |  Data: 19/04/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 4.227,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P05.05.045
Data: 05/05/2017  |  Valor: R$ 3.389,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.005  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 3.389,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P06.05.037
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 4.393,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.002  |  Data: 19/06/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 4.393,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.06.016
Data: 06/07/2017  |  Valor: R$ 5.446,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.001  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: ECT Empresa Correios e Telegrafos  |  Valor: R$ 5.446,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8