Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.050
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 10/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Numero: 54 | Data: 09/02/2017 | Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.077 | Data: 14/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P03.14.077 | Data: 14/03/2017 | Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3