Nota de empenho
Emitida:
30/01/2017
30/01/2017
Valor:
R$ 163,60
R$ 163,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.001
Data: 22/02/2017 | Valor: R$ 163,60
Data: 22/02/2017 | Valor: R$ 163,60
Notas Fiscais:
Numero: 1378 | Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 163,60
Numero: 1378 | Data: 21/02/2017 | Valor: R$ 163,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.159 | Data: 16/03/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 163,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P03.16.159 | Data: 16/03/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 163,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0