Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 145.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.352
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 8.399,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.122 | Data:
16/02/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 8.399,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.356
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 3.642,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.126 | Data:
16/02/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.642,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.393
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.132 | Data:
16/02/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.169
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 8.399,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.120 | Data:
12/03/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 8.399,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.182
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 3.642,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.133 | Data:
12/03/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.642,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3