Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.30.074
Data:
30/01/2024
|
Valor: R$ 2.531,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.139 | Data:
16/02/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 2.531,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.01.211
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 1.705,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.109 | Data:
12/03/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.705,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4