Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 27.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.092
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 422,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.100 | Data:
19/02/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 422,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.093
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 413,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.101 | Data:
19/02/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 413,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.123
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 1.243,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.111 | Data:
19/02/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.243,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.057
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 430,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.007 | Data:
13/03/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 430,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.058
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 421,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.008 | Data:
13/03/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 421,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.089
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 943,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.021 | Data:
13/03/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 943,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.015
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 430,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.075 | Data:
12/04/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 430,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.016
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 421,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.076 | Data:
12/04/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 421,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.046
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 943,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.068 | Data:
12/04/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 943,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.065
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 573,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.093 | Data:
13/05/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 573,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.066
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 421,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.094 | Data:
13/05/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 421,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.097
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 943,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.083 | Data:
13/05/2024
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 943,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2