Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 3.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA
DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.309
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 212.974,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.267 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 212.974,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.31.310
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 72.679,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.269 | Data:
31/01/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 72.679,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.037
Data:
28/02/2024
|
Valor: R$ 74.769,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.045 | Data:
28/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 74.769,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.039
Data:
28/02/2024
|
Valor: R$ 233.789,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.046 | Data:
28/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 233.789,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.160
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 74.755,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.290 | Data:
27/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 74.755,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.161
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 228.246,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.303 | Data:
27/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 228.246,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.162
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 76.607,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.309 | Data:
27/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 76.607,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8