Nota de empenho
Emitida:
15/02/2024
15/02/2024
Valor:
R$ 447.300,00
R$ 447.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.13.012
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 21.300,00
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 21.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 1485 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 21.300,00
Numero: 1485 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 21.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.154 | Data: 26/04/2024 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 21.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.26.154 | Data: 26/04/2024 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 21.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.08.023
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Data: 08/04/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1486 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Numero: 1486 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Liquidações
P05.08.007
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1499 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 42.600,00
Numero: 1499 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 42.600,00