Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.617,52
R$ 4.617,52
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEURANÇA PUBLICA E CIDADANIA , CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEURANÇA PUBLICA E CIDADANIA , CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.26.023
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 4.617,52
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10718 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 4.617,52
Numero: 10718 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.036 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.617,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P04.26.036 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.617,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008